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楚雄州妇幼保健院2019年预算公开说明
目录
第一部分 妇幼保健院2019年部门预算编制说明
第二部分 妇幼保健院2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
三十六、部门对下转移支付绩效目标表
三十七、部门本级项目支出绩效目标表
楚雄州妇幼保健院2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
楚雄州妇幼保健院是全州妇幼保健业务技术指导中心,承担着全州九县一市妇幼卫生业务技术指导工作,是全州唯一一所全额拨款的集妇幼保健、医疗、科研、教学培训于一体的综合性三级甲等妇幼保健机构,主要围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大任务在履行公共卫生职能的专业公共卫生机构。承担着全州10县(市)医疗保健机构、115个乡镇卫生院和1062所村卫生室的妇幼保健业务技术督导和培训,承担着全州二百七十多万人口三分之二妇女儿童的医疗保健,以及急、危、重症孕产妇的治疗抢救任务。在保障妇女、儿童健康、降低“两个死亡率”及履行维护和促进我州妇女、儿童健康的政府职能方面发挥着重要的作用,是公共卫生服务体系的重要组成部分,是实现人人享有基本医疗卫生服务的重要内容。
(二)机构设置情况
全院设职能科室7个,内设管理科室2个,业务科室8个。编制病床55张,实际开放病床105张。
(三)重点工作概述
1、完成妇幼健康公共卫生主要工作指标;
2、加大基层妇幼健康指导力度,严格控制“两个死亡率”;
3、巩固等级保健院创建成果,持续提高医疗护理质量;
4、突出妇幼特色,全面提升妇幼健康服务能力;
5、突出思想建设,增强干部职工凝聚力战斗力;
6、突出纪律作风建设,不断提升群众就医感受;
7、突出文明创建,不断提升精神文明建设;
8、突出健康扶贫,抓实脱贫攻坚工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制83人,其中:行政编制4人,事业编制79人。在职实有78人,其中: 财政全供养 78人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 54人,其中: 离休 1人,退休53人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 7661.61万元,其中:一般公共预算1171.66万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入6489.95万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1171.66万元,其中:本年收入1171.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1171.66万元(本级财力1171.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 7661.61万元。本级财力安排支出 1171.66万元,其中,基本支出7034.96万元,项目支出626.65万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
主要用于: 2080502 事业单位离退休:126.17万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:133.43万元;2100403 妇幼保健机构:721.44万元;2101102 事业单位医疗:110.56万元;2210201 住房公积金:80.06万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
部门预算支出1,171.66万元,其中: 30101 基本工资:307.84万元;30102 津贴补贴:161.71万元;30103 奖金:25.65万元;30107 绩效工资:171.94万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:133.43万元;30110 职工基本医疗保险缴费:60.04万元;30111 公务员医疗补助缴费:45.25万元;3011201 工伤保险:3.50万元;3011299 其他社会保障缴费:5.27万元;30113 住房公积金:80.06万元;30201 办公费:10.00万元;30205 水费:1.30万元;30206 电费:4.00万元;30211 差旅费:10.00万元;30216 培训费:3.00万元;30217 公务接待费:5.00万元;30228 工会经费:10.00万元;30231 公务用车运行维护费:7.50万元;30299 其他商品和服务支出:3.46万元;30301 离休费:12.80万元;30302 退休费:109.91万元。
基本支出7,034.96万元,其中: 30101 基本工资:307.84万元; 30102 津贴补贴:161.71万元; 30103 奖金:25.65万元; 30107 绩效工资:223.84万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:133.43万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:60.04万元; 30111 公务员医疗补助缴费:45.25万元; 3011201 工伤保险:3.50万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.27万元; 30113 住房公积金:80.06万元; 30199 其他工资福利支出:2045.85万元;30201 办公费:20.00万元; 30202 印刷费:20.00万元;30204 手续费:3.00万元;30205 水费:23.30万元; 30206 电费:34.00万元; 30207 邮电费:15.00万元; 30209 物业管理费:110.00万元; 30211 差旅费:55.00万元; 30213 维修(护) 费:90.00万元; 30214 租赁费:45.00万元; 30215 会议费:10.00万元; 30216 培训费:23.00万元; 30217 公务接待费:10.00万元; 30218 专用材料费:2600.00万元; 30226 劳务费:39.00万元; 30227 委托业务费:450.00万元; 30228 工会经费:54.55万元; 30231 公务用车运行维护费:12.50万元; 30299 其他商品和服务支出:205.46万元; 30301 离休费:12.80万元; 30302 退休费:109.91万元。
项目支出626.65万元,其中:30213 维修(护) 费:100.00万元; 31002 办公设备购置:10.50万元; 31003 专用设备购置:416.15万元; 31007 信息网络及软件购置更新:100.00万元;
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:无
(二)与中央配套事项:无
(三)按既定政策标准测算补助事项:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金677.55万元。
七、“三公”经费预算情况
2019年预算单位“三公”经费预算22.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费12.50万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费12.50万元)。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算12.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费7.50万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费7.50万元)。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0万元(详见附表)。
九、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算合计22.5万元,其中,因公出国(境)0.00万元,公务用车运行维护支出12.5万元,公务接待支出10.00万元。
1.因公出国(境)经费:2019年“三公”经费预算0.00万元,与2018年预算一致,无变化。
2.公务用车经费:我院连续多年无车辆购置经费预算和支出;2019年公务用车运行维护预算12.5万元,与2018年预算一致,无变化。
公务接待费:2019年因公接待费10.00万元,与2018年预算7.4万元相比增加2.6万元,主要原因为我院成功创建三级甲等妇幼保健院后,到我院参观、学习、交流的业务单位大幅增加。
(二)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总支出7661.61万元,其中项目支出626.65万元,占总支出8.2%,与2018年预算0.00万元相比,增加了626.65万元,原因为2019年预算口径与2018年不同,将资本性支出: 31002 办公设备购置:10.50万元; 31003 专用设备购置:416.15万元; 31007 信息网络及软件购置更新:100.00万元; 以及房屋修缮改造(非资本化)30213 维修(护) 费:100.00万元列入项目支出,以上项目全部为事业收入支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
(二)机关运行经费安排
无,我单位属事业单位,未涉及机关运行经费。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年部门年初预算我单位没有财政资金的项目,没有编制项目预算,也没有项目绩效目标。
楚雄州妇幼保健院
2019年3月11日
监督索引号53230000376600111