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楚雄彝族自治州妇幼保健院2021年
预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州妇幼保健院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。
（二）机构设置情况
全院设职能科室7个，内设管理科室2个，业务科室8个。编制病床300张，实际开放病床105张。
（三）重点工作概述
1、加强公立医院党的建设，为单位发展提供坚强政治保障。一是持续深入贯彻落实全面从严治党主体责任规定，发挥党建引领保障作用；二是持续推进“理论、医德、法纪”三项教育，深化思想政治道德法治建设和行业作风建设，建设清廉医院。三是认真落实“六个年”、“十个一”警示教育各项工作，加强对秦光荣严重违纪违法案及白恩培、仇和及刘晓明、杨本雷等反面典型案例警示教育，以案为鉴、以案促改，不断加强日常执纪监督和学习教育，落实从严从实要求，集中整治形式主义、官僚主义突出问题，树立良好的医德医风，增强医务人员的事业心、责任感，为患者营造一个安全、舒适的就医环境，不断提升就医感受。
2、推进“两个中心”建设，落实母婴安全五项制度，有效控制“两个死亡”。推进妇幼健康各专科联盟建设，强化基层指导与业务培训，确保母婴安全五项制度落实，通过抓危重孕产妇和新生儿救治中心建设，危急重症救治能力明显提升，“两个”死亡率有效控制。
3、聚焦大型医院巡查和机构绩效考核指标，强化内部治理能力建设。深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神，州委“两个意见”，对标《云南省大型医院巡查实施方案》要求，做好接受巡查自检自查及准备工作。深入推动公立医院改革，完善医院惩防体系建设，推进医院法制建设。以巡察、专项治理等工作给我院提出的问题持续整改为抓手，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部，继续落实联学联建、5分钟政治教育微课堂等党建学习形式，凝心聚力，不断健全完善内部治理制度机制。
4、巩固等级保健院创建成果，持续提高医疗护理质量。按三级甲等妇幼保健院标准，继续推进院部两级制度化、规范化、精细化建设与管理，有效持续改进医疗保健质量与安全，切实提升医疗保健服务内涵及水平再上新台阶。强化安全意识，加大医护质量差错、医疗事故考核惩戒力度，防范、杜绝医疗事故发生。
5、突出妇幼特色，全面提升妇幼健康服务能力。以“党建、业务”双推进为目标，努力实现“妇幼保健功能更加完善，科室布局更加合理，服务流程更加优化，服务条件不断改善，极大地方便人民群众”为目标，带动和引领全州妇幼保健公共卫生和医疗保健水平上一个新台阶，为降低人口出生缺陷提供坚实保障。全力推进新区建设，积极争取上级资金支持，确保项目顺利实施，如期完成建设目标。
6、加强平安建设和综治维稳工作领导，落实督办整改措施，努力创建平安医院。切实提高对平安建设工作极端重要性的认识，压实责任，落实整改措施，不断强化干部职工法治意识， 推进我院平安创建工作水平，创造安全、和谐、稳定工作、生活环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有267人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障189人。
离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休 55人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入7608.95万元，其中：一般公共预算1333.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入6275.3万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少578.47万元，降低7.06%，主要原因为财政拨款收入减少17.24万元，事业收入减少561.23万元，事业收入为医疗收入，2020年收入降低7.12%，预算时结合2020年收入情况做了调整。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1333.65万元，其中:本年收入1333.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1333.65万元（本级财力1333.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少17.24万元，降低1.27%，主要原因为公用经费标准降低，公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出7608.95万元。财政拨款安排支出 1333.65万元，其中：基本支出1333.65万元，与上年对比减少17.24万元，降低1.27%，主要原因为公用经费标准降低，公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为无财政拨款安排的项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502 事业单位离退休:135.53万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:112.97万元;2100403 妇幼保健机构:891.39万元;2101102 事业单位医疗:109.04万元;2210201 住房公积金:84.73万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101 基本工资:335.05万元,30102 津贴补贴:171.88万元,30103 奖金:168.32万元,30107 绩效工资:171.20万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:112.97万元,30110 职工基本医疗保险缴费:63.54万元,30111 公务员医疗补助缴费:40.95万元,30112 其他社会保障缴费:4.55万元,30113 住房公积金:84.73万元,30205 水费:5.00万元,30206 电费:10.00万元,30209 物业管理费:22.44万元,30231 公务用车运行维护费:5.00万元,30239 其他交通费用:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:3.52万元,30301 离休费:15.26万元,30302 退休费:116.75万元。
财政专户管理资金支出情况：本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额234.84万元，其中：政府采购货物预算224.84万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少5万元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与2020年相比无增减变化，无此项预算安排。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为严格执行八项规定，来访单位自觉交纳伙食费，按要求压减三公经费，预算用事业收入支出2万元，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：与2020年相比无增减变化，因2020年购置专业救护车一辆用于危急孕产妇及婴幼儿转运，救护车运行维护费预算1万元，由事业收入支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费48.46万元，与上年对比减少5.34万元，下降9.9%，主要原因为压减公用经费，标准降低。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
楚雄彝族自治州妇幼保健院
2021年3月8日
监督索引号53230000376600111