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楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。
（二）机构设置情况
我院共设置6个内设机构和党总支办公室，包括办公室、财务科、医务科、护理部、公共卫生科、后勤科。编制病床300张，实际开放病床110张。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.确保孕产妇、5岁以下儿童死亡率等妇幼健康指标的完成。加强对高危孕产妇和儿童的筛查、管理，畅通重症患者转诊绿色通道，提高转诊效率。
2.不断提升公立医院和妇幼保健机构绩效考核工作质量，持续提升医护质量。深化公立医院改革力度，认真分析公立医院、妇幼保健机构绩效考核各项指标，优化诊疗服务项目。
3.做好人事制度改革工作。抓好人才队伍建设和学科建设。优化人才资源配置，规范选人用人机制推动绩效工资和协议制职工薪酬改革，促进职工的工作积极性。
4.加快推进搬迁新建项目建设。 争取实现2023年10月底前完成项目建设，12月前完成医疗设备、信息化采购安装调试等搬迁前准备，2024年3月底前正式搬迁投入使用的目标；做好医院信息化建设规划和实施，年内建成达到电子病历4级标准的院内HIS系统、LIS系统和PACS系统建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有289人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障205人。
离退休人员 59人，其中： 离休 0人，退休 59人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入10006.47万元，其中：一般公共预算1513.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入7000.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入100.00万元，其他收入1393.20万元。
与上年对比增加1845.28万元，增长22.61%，主要原因为：1.由于养老保险缴费基数调整，财政拨款收入增加122.03万元；2.事业单位经营收入增加230.05万元，事业单位经营收入为医疗服务收入，因2022年医疗服务收入增长2.21%，预算时结合当时疫情防控及2022年收入情况做了调整；3.非同级财政拨款收入增加100.00万元，为公共卫生服务工作经费；4.其他收入增加1393.20万元，为我院历年累计结余，用于搬迁新建项目建设。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1513.27万元，其中:本年收入1513.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513.27万元（本级财力1513.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加122.03万元，增长8.77%，主要原因为养老保险缴费基数调整及新招录在职在编人员和退休人员增加。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出10006.47万元。财政拨款安排支出1513.27万元，其中：基本支出1498.27万元，与上年对比增加107.03万元，增长7.69%，主要原因为养老保险缴费基数调整及新招录在职在编人员和退休人员增加；项目支出15.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长100.00%，主要原因为财政拨款安排城市公立医院综合改革州级财政补助（本级）资金12.00万元，防治艾滋病州级财政补助（本级）资金3.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502事业单位离退休131.36万元，主要用于离退休人员统筹外养老金支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.97万元，主要用于在职职工养老保险的缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.56万元，主要用于在职职工职业年金的缴费支出；
2089999其他社会保障和就业支出5.41万元，主要用于在职职工失业保险的缴费支出；
2100403妇幼保健机构981.46万元，主要用于本单位在职职工的工资、津贴及开展妇幼保健、履行公共卫生职能、提供医疗服务的支出；
2100409重大公共卫生服务3.00万元，主要用于开展如两癌筛查等公共卫生服务的支出；
2101102事业单位医疗69.55万元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险的缴费支出；
2101103公务员医疗补助45.95万元，主要用于在职职工公务员医疗补助的缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出5.28万元，主要用于在职职工大病保险的缴费支出；
2210201住房公积金92.73万元，主要用于在职职工住房公积金的补助支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额1442.37万元，其中：政府采购货物预算1312.52万元、政府采购服务预算129.85万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2022年相比无增减变化，无此项预算安排。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为严格执行公务接待相关规定，来访单位自觉交纳伙食费，按要求压减三公经费，预算用事业收入支出1.00万元，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与2022年相比无增减变化，加强公务用车管理，合理用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【事业收入】事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
2023年公用经费56.23万元，与上年对比增加9.49万元，增长20.30%，主要原因为新增工会经费6.37万元和福利费2.80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州妇幼保健院资产总额39662.47万元，其中，流动资产13369.05万元，固定资产3905.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22146.08万元，无形资产242.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12012.75万元，其中固定资产增加82.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产156项，账面原值123.63万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。
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