监督索引号53230000376601000

楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年度部门决算 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要工作指标完成情况。

全院完成门诊268,768人次，出院人次3,857人次，病床使用率为67.67%，平均住院日6.79天，业务收入6,716.46万元，较上年度增加2.26%，其中药品收入1,552.40万元（其中含HPV和疱疹、肺炎等II类疫苗收入），药占比23.11%，去除疫苗收入486.96万元，药占比17.1%。

2.创新控制“两个死亡”新举措，牢牢守住死亡控制底线。党员干部深入十县市县、乡两级，大力践行“三法”，开展孕产妇和5岁以下儿童死亡控制工作专项督导、民营助产医疗机构专项督查，加强高危孕产妇管理全过程监管。组织危重孕产妇和在管高危孕产妇季度评审分析会、全州妇幼健康业务管理工作形势分析会，以问题为导向，紧抓问题整改落实。紧盯重点，艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作规范开展。为顺利通过消除“三病”母婴传播国家综合考核，调整充实我州“三病”母婴传播消除认证领导组织，修订《楚雄州2022年消除艾滋病、梅毒与乙肝母婴传播认证工作考核评价标准》，邀请省级专家参与《举办2022年楚雄州艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证综合技能培训班》授课。强调多部门协作机制，参与州疾控牵头的《楚雄师范学院学生禁毒防艾志愿小组》社会组织活动，强化宣传教育，营造全社会参与氛围。稳步提升健康管理质量。修订完善《楚雄州2022年辖区妇幼健康业务管理工作考核标准》，将工作重点转移到服务的规范性和实效性方面。加强《出生医学证明》的发放与管理各环节监管，废证率逐步降低，未发生倒卖或违规发放《出生医学证明》的重大安全事件。严格落实托幼机构考评管理办法，强化我州托儿所、幼儿园卫生保健工作的管理与监督。妇幼健康信息未发生迟报、瞒报和虚假上报情况，信息化建设日臻完善，切实减轻基层负担。健康教育宣教质量不断提高。开展大型健康教育宣传活动10次，发放健康教育宣传折页3500余份，制作健康科普宣传短视频5期，编发彝州妇幼工作动态10期，开展线上科普直播课29期，在医院微信公众号发布健康教育科普知识42条。

3.以三甲妇幼保健院复评审为抓手，全面深化“三个提高，三个转变”， 全力保障医疗质量安全。持续开展好院科两级医疗质量与安全管理体系日常运行工作，强化质量与安全管理，提升质控制度化和标准化。以患者安全为目标，全面落实质量与安全管理。整合优质医疗资源，提升专病专科能力水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，其中职能科室7个，行政、业务管理科室7个，临床业务科室6个，医技科室3个，包括：党委办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、公共卫生科、人事科、纪检监察室、总会计师办公室、运营管理部、审计科、感染管理科、质量控制管理科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部、麻醉科、中彝医科、急诊科、功能科、检验科、药剂科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

签订合同的长期聘用人员205人，聘用人员4人（其中1人为新建搬迁项目聘用）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年度收入合计186,005,394.28元。其中：财政拨款收入118,518,140.42元，占总收入的63.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入66,244,667.57元（含教育收费0.00元），占总收入的35.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,242,586.29元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计减少15,384,261.71元，下降7.64%。其中：财政拨款收入减少17,444,234.84元，下降12.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,260,962.08元，增长1.94%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.0元，增长0.00%；其他收入增加799,011.05元，增长180.13%。主要原因是2021年财政拨款收入中拨入抗疫特别国债项目资金117,825,227.00元用于楚雄州妇女儿童医院（新区）建设，2022年财政拨款收入中拨入楚雄州地方政府专项债项目资金100,000,000.00元，比上年减少17,825,227.00元；其他收入中2022年收到市卫健委转入新冠疫苗补助资金745,995.00元，21年没有此款项。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年度支出合计189,786,166.44元。其中：基本支出77,284,263.84元，占总支出的40.72％；项目支出112,501,902.60元，占总支出的59.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,021,910.80元，增长0.54%。其中：基本支出增加10,080,008.60元，增长15.00%；项目支出减少9,058,097.80元，下降7.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为养老保险基数及绩效政策调整，导致工资福利支出比上年增加6,251,619.77元；接种HPV疫苗、带状疱疹疫苗导致药品支出增加4,711,311.36元。项目支出中基本建设类项目专项债100,000,000.00元全部支出完毕，另支付专债利息及设计费等1,782,305.75万元，比上年减少16,842,921.25元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州妇幼保健院正常运转的日常支出77,284,263.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,294,566.92元，占基本支出的53.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,989,696.92元，占基本支出的46.57％。人均使用人员经费142,887.77元（含合同制职工），人均使用公用经费124,531.82元（含合同制职工），2022年人员经费41,294,566.92元比去年35,261,777.95元增加17.11%，由养老保险基数及绩效政策调整所致。日常公用经费35,989,696.92元比去年31,942,477.29元增长12.67%，增长原因主要是由于接种HPV疫苗、带状疱疹疫苗导致药品支出增加4,711,311.36元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,501,902.60元。其中：基本建设类项目支出100,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）新建搬迁项目支出100,000,000.00元，用于支付工程建设费。

2.妇幼保健机构支出11,609,902.60元，用于购买设备、人才培养，加强信息化建设，提升医疗机构服务能力。

3.基本公共卫生服务支出105,000.00元，用于基层基本公共卫生项目调研、督导、质控。

4.重大公共卫生专项服务787,000.00元，用于艾滋病防治、基层妇幼卫生工作督导、基层妇幼卫生工作人员培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出18,518,140.42元,占本年支出合计的9.96%。与上年相比增加380,992.16元，增长2.10%,主要原因为新增在职在编职工4名，增加相应的工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,737,049.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于事业单位离退休1,291,668.80元，基本养老保险缴费支出1,315,654.72元，职业年金缴费支出129,725.96元，失业保险缴费支出49,728.42元。

2.卫生健康（类）支出14,879,684.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于妇幼保健机构职工工资、机构运转12,863,772.00元，基本公共卫生服务的调研、督导、质控105,000.00元，重大公共卫生服务的艾滋病防治、基层妇幼卫生工作督导、基层妇幼卫生工作人员培训787,000.00元，医疗保险缴费支出696,758.76元，公务员医疗补助427,153.76元。

3.住房保障（类）支出851,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于交纳住房公积金851,678.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为47,774.05元，完成年初预算的95.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算47,774.05元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为47,774.05元，完成年初预算的95.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为47,774.05元，完成年初预算的95.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为新冠疫情影响减少对楚雄州内各县公共卫生督导、质控的次数未能达到预算情况，相应的公务用车运行维护费未达预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,404.80元，下降6.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,404.80元，下降6.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减三公经费厉行节俭节约，同时疫情原因减少对楚雄州内各县公共卫生督导、质控的次数减少，燃油费、过路费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用主要用于保障开展妇幼健康卫生工作、扶贫工作及临时性任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因为机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州妇幼保健院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州妇幼保健院资产总额442,601,942.87元，其中，流动资产133,690,487.33元，固定资产84,228,608.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程221,460,816.97元，无形资产3,222,030.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124,502,779.15元，其中固定资产增加4,935,751.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产156项，账面原值1,236,320.00元，实现资产处置收入1,635.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,148,360.05元，其中：政府采购货物支出5,008,122.00元；政府采购工程支出765,600.00元；政府采购服务支出2,374,638.05元。授予中小企业合同金额8,148,360.05元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53230000376601111